Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
DE ACUERDO A SOLICITUD DE MATERIALES N 41-2024 DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN
Dias para cierre
0
Monto estimado
Menor a 100 UTM
Moneda
CLP
Nombre responsable pago
RICARDO MORALES
Fechas
Fecha creación
08-04-2024
Fecha Publicación
08-04-2024
Fecha Cierre
15-04-2024
Fecha Inicio
08-04-2024 19:00
Fecha Final
10-04-2024 12:00
Fecha Publicación Respuesta
12-04-2024 16:30
Fecha Acto Apertura Técnica
15-04-2024 15:30
Fecha Acto Apertura Economica
15-04-2024 15:30
Fecha Adjudicación
03-05-2024 10:19
Fecha Estimada Adjudicación
16-05-2024 13:00
Productos y Servicios
UNIDAD USB-PENDRIVE, VER DETALLE EN SOLICITUD N° 41-2024
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 6.900 |
| Total | $ 207.000 |
Programas de desvío o conmutación Adjudicada
ROUTER, VER DETALLE EN SOLICITUD N° 41-2024
| Cantidad | 6.0 Unidad |
| Rubro | Tecnologías de la información, telecomunicaciones y radiodifusión / Software / Software para trabajo en redes |
| Proveedor: | PUNTOBAT SPA |
| Monto Unitario | $ 46.200 |
| Total | $ 277.200 |
Soportes de computador Adjudicada
EXTENSOR DE RED, VER DETALLE EN SOLICITUD N° 41-2024
| Proveedor: | PUNTOBAT SPA |
| Monto Unitario | $ 20.020 |
| Total | $ 120.120 |
Soportes de computador Adjudicada
DISCOS EXTERNO, VER DETALLE EN SOLICITUD N° 41-2024
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 71.100 |
| Total | $ 426.600 |
Terminales de cable o alambre Adjudicada
ALARGADORES, VER DETALLE EN SOLICITUD N° 41-2024
| Cantidad | 12.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Equipamiento y artículos eléctricos / Conectores, enchufes y terminales |
| Proveedor: | PUNTOBAT SPA |
| Monto Unitario | $ 10.120 |
| Total | $ 121.440 |
PACK 4 TONER IMPRESORA BROTHER, VER DETALLE EN SOLICITUD N° 41-2024
| Cantidad | 60.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |