Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
Solicitud de Materiales Nº 800/O-14/238/318/2024
Dirección Desarrollo Comunitario
Departamento de Comunitario
Oficina Local de la Niñez
Dias para cierre
0
Monto estimado
Menor a 100 UTM
Moneda
CLP
Nombre responsable pago
Ricardo Morales
Fechas
Fecha creación
21-08-2024
Fecha Publicación
21-08-2024
Fecha Cierre
27-08-2024
Fecha Inicio
21-08-2024 13:20
Fecha Final
23-08-2024 13:30
Fecha Publicación Respuesta
26-08-2024 13:35
Fecha Acto Apertura Técnica
27-08-2024 13:40
Fecha Acto Apertura Economica
27-08-2024 13:40
Fecha Adjudicación
24-09-2024 09:38
Fecha Estimada Adjudicación
27-09-2024 14:48
Productos y Servicios
Línea Nº 3="BOLSAS-VASOS-PLATOS-OTROS" Cotizar por línea y/o la totalidad de los productos mencionados en la Solicitud de Materiales Nº 800/O-14/238/318/2024 anexada, donde se indica las cantidades y características de lo requerido
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para manejo y estiba de materiales / Recipientes para almacenamiento / Bolsas |
Cubiertas y cajas de plástico Adjudicada
Línea Nº 1="CAJAS- CINTAS DE ETIQUETAS Y OTROS" Cotizar por línea y/o la totalidad de los productos mencionados en la Solicitud de Materiales Nº 800/O-14/238/318/2024 anexada, donde se indica las cantidades y características de lo requerido
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Cubiertas, cajas y envoltorios / Cubiertas y cajas |
| Proveedor: | OMA SPA |
| Monto Unitario | $ 368.877 |
| Total | $ 368.877 |
Hervidores y teteras Adjudicada
Línea Nº 4="HERVIDOR" Cotizar por línea y/o la totalidad de los productos mencionados en la Solicitud de Materiales Nº 800/O-14/238/318/2024 anexada, donde se indica las cantidades y características de lo requerido
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Muebles, accesorios, electrodomésticos y productos electrónicos / Aparatos electrodomésticos / Electrodomésticos para cocina |
| Proveedor: | OMA SPA |
| Monto Unitario | $ 28.829 |
| Total | $ 28.829 |
Tóner Adjudicada
Línea Nº 2="TONER-TAMBOR Y OTROS" Cotizar por línea y/o la totalidad de los productos mencionados en la Solicitud de Materiales Nº 800/O-14/238/318/2024 anexada, donde se indica las cantidades y características de lo requerido
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | OMA SPA |
| Monto Unitario | $ 1.290.882 |
| Total | $ 1.290.882 |