Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
Las presentes Bases Administrativas rigen el llamado a licitación pública “CONVENIO SUMINISTROS TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA BODEGA CENTRAL”, en Hospital San Camilo ubicado en Av. Miraflores 2085 San Felipe, Quinta región, aplicando los procedimientos establecidos en la Ley de Compras N° 19.886 de la Administración Pública, ID 619133-162-LE25.
Dias para cierre
0
Monto estimado
Igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM
Moneda
CLP
Fuente financiamiento
HOSPITAL SAN CAMILO
Nombre responsable pago
KATHERINE CAMPOS CAMPOS
Fechas
Fecha creación
05-08-2025
Fecha Publicación
22-08-2025
Fecha Cierre
02-09-2025
Fecha Inicio
22-08-2025 14:50
Fecha Final
26-08-2025 14:50
Fecha Publicación Respuesta
28-08-2025 14:50
Fecha Acto Apertura Técnica
02-09-2025 17:27
Fecha Acto Apertura Economica
02-09-2025 17:27
Fecha Adjudicación
29-09-2025 11:20
Fecha Estimada Adjudicación
31-10-2025 17:27
Productos y Servicios
Cartuchos de tinta Adjudicada
TINTA HP GT52 YELLOW ORIGINAL
CODIGO: 141223
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 7.700 |
| Total | $ 7.700 |
Cartuchos de tinta Adjudicada
TINTA HP GT51XL NEGRO ORIGINAL
CODIGO: 141220
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 7.700 |
| Total | $ 7.700 |
Cartuchos de tinta Adjudicada
TINTA HP GT52 CYAN ORIGINAL
CODIGO: 141221
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 7.700 |
| Total | $ 7.700 |
Cartuchos de tinta Adjudicada
TINTA HP GT52 MAGENTA ORIGINAL
CODIGO: 141222
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 7.700 |
| Total | $ 7.700 |
Tambores para impresora, fax o fotocopiadora Adjudicada
DRUM BROTHER 2340 ORIGINAL
CODIGO: 141489
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA. |
| Monto Unitario | $ 74.000 |
| Total | $ 74.000 |
Tóner Adjudicada
TONER HP ORIGINAL CC531A AZUL
CODIGO: 280123
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | A & S TECNOLOGIAS COMPUTACIONALES LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 83.006 |
| Total | $ 83.006 |
Tóner Adjudicada
TONER HP ORIGINAL CC532A AMARILLO
CODIGO: 280124
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | A & S TECNOLOGIAS COMPUTACIONALES LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 83.006 |
| Total | $ 83.006 |
Tóner Adjudicada
TONER HP ORIGINAL CC533A MAGENTA
SODIGO: 280125
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | A & S TECNOLOGIAS COMPUTACIONALES LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 83.006 |
| Total | $ 83.006 |
Tóner Adjudicada
TONER BROTHER 2340 ORIGINAL
CODIGO: 141513
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 37.200 |
| Total | $ 37.200 |