Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
La I. Municipalidad de Cabrero Departamento de Educación, requiere la adquisición de diversos materiales de ferretería destinados al mejoramiento de la infraestructura de las distintas unidades dependientes del Departamento de Educación, de acuerdo a las presentes Bases Administrativas Generales, Requerimientos Técnicos y Anexos, según lo dispuesto en la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicios y su Reglamento contenido en el Decreto Supremo de Hacienda N°661 de 2024.
Dias para cierre
0
Monto estimado
Igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM
Justificación del monto.
Moneda
CLP
Fuente financiamiento
Subvención Regular
Nombre responsable pago
Cristian Fossa Burgos
Fechas
Fecha creación
18-03-2025
Fecha Publicación
01-04-2025
Fecha Cierre
08-04-2025
Fecha Inicio
01-04-2025 15:01
Fecha Final
03-04-2025 10:00
Fecha Publicación Respuesta
04-04-2025 10:01
Fecha Acto Apertura Técnica
08-04-2025 15:03
Fecha Acto Apertura Economica
08-04-2025 15:03
Fecha Adjudicación
05-05-2025 16:11
Fecha Estimada Adjudicación
23-05-2025 18:40
Productos y Servicios
Grava Adjudicada
LÍNEA N°01 ALBAÑILERIA, MEJORAMIENTO SALAS Y BAÑOS SALTOS DEL LAJA.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Productos derivados de minerales, plantas y animales / Tierra y piedra / Piedras |
| Proveedor: | FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA SANTA MONICA SPA |
| Monto Unitario | $ 15.131.958 |
| Total | $ 15.131.958 |
Kits de electricidad Adjudicada
LÍNEA N°02 ELECTRICIDAD, MEJORAMIENTO SALAS Y BAÑOS SALTOS DEL LAJA.
| Proveedor: | FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
| Monto Unitario | $ 1.261.152 |
| Total | $ 1.261.152 |
LÍNEA N°03 GASFITERÍA, MEJORAMIENTO SALAS Y BAÑOS SALTOS DEL LAJA.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Servicios de construcción y mantenimiento / Servicios de atención, mantenimiento y reparaciones de edificios / Gasfitería, calefacción y aire acondicionado |
| Proveedor: | FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA SANTA MONICA SPA |
| Monto Unitario | $ 1.450.840 |
| Total | $ 1.450.840 |
Tablero de partículas Adjudicada
LÍNEA N°04 CANAL DE TV Y HABILITACIÓN COMEDOR.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Productos derivados de minerales, plantas y animales / Productos no comestibles de origen vegetal / Madera |
| Proveedor: | FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
| Monto Unitario | $ 902.971 |
| Total | $ 902.971 |
Tablero de partículas Adjudicada
LÍNEA N°05 MEJORAMIENTO OFICINA DE ADQUISICIONES DAEM.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Productos derivados de minerales, plantas y animales / Productos no comestibles de origen vegetal / Madera |
| Proveedor: | FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
| Monto Unitario | $ 302.875 |
| Total | $ 302.875 |
Tablero de partículas Adjudicada
LÍNEA N°06 HABILITACIÓN SALA DE CLASES LICEO MAZZ.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Productos derivados de minerales, plantas y animales / Productos no comestibles de origen vegetal / Madera |
| Proveedor: | FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
| Monto Unitario | $ 632.216 |
| Total | $ 632.216 |