Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
La necesidad de comprar materiales de oficina, materiales de aseo, materiales deportivos, tintas y otros para Internado y el Liceo de Camiña, para tener los útiles necesarios para dar inicio a clases 2020, iniciando con lo que se necesita para su buen funcionamiento.
Dias para cierre
0
Monto estimado
Menor a 100 UTM
Moneda
CLP
Fuente financiamiento
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Nombre responsable pago
Raul Pablo Quispe Flores
raulpabloquispeflores@gmail.com
Fechas
Fecha creación
23-01-2020
Fecha Publicación
23-01-2020
Fecha Cierre
29-01-2020
Fecha Inicio
23-01-2020 21:05
Fecha Final
26-01-2020 21:05
Fecha Publicación Respuesta
27-01-2020 21:05
Fecha Acto Apertura Técnica
29-01-2020 19:06
Fecha Acto Apertura Economica
29-01-2020 19:06
Fecha Adjudicación
10-02-2020 13:58
Fecha Estimada Adjudicación
30-01-2020 19:06
Productos y Servicios
Artículos de papelería Adjudicada
RESMAS HOJA DE OFICIO
| Cantidad | 40.0 Unidad |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 3.046 |
| Total | $ 121.840 |
Artículos de papelería Adjudicada
RESMAS TAMAÑO CARTA
| Cantidad | 40.0 Unidad |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 2.578 |
| Total | $ 103.120 |
Baldes, palas y otros juguetes para la arena Adjudicada
BALDE ESCURRIDOR
| Cantidad | 6.0 Unidad |
| Rubro | Instrumentos musicales, juegos, juguetes, artesanías y materiales educativos / Juguetes y juegos / Juguetes |
| Proveedor: | DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 4.105 |
| Total | $ 24.630 |
Bolsas de basura Adjudicada
PAQUETE BOLSA DE BASURA 70X90
| Cantidad | 30.0 Paquete |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Equipo de limpieza / Envases y accesorios para residuos |
| Proveedor: | ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
| Monto Unitario | $ 610 |
| Total | $ 18.300 |
Borradores Adjudicada
BORRADORES DE PIZARRA BLANCA
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Suministros de oficina / Medios de corrección |
| Proveedor: | DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 365 |
| Total | $ 3.650 |
BORRADORES DE PIZARRA BLANCA
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Suministros de oficina / Medios de corrección |
Cartulina Adjudicada
CARTULINA DE COLORES
| Cantidad | 20.0 Pliego |
| Rubro | Productos de papel / Papel y cartón para uso industrial / Cartón y papel para embalaje |
| Proveedor: | DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 207 |
| Total | $ 4.140 |
Cartulina Adjudicada
CARTULINA BLANCA
| Cantidad | 20.0 Pliego |
| Rubro | Productos de papel / Papel y cartón para uso industrial / Cartón y papel para embalaje |
| Proveedor: | DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 165 |
| Total | $ 3.300 |
Cinta para empaquetar Adjudicada
CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE GRANDE
| Cantidad | 20.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Cintas adhesivas y selladores / Cinta adhesiva |
| Proveedor: | DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 182 |
| Total | $ 3.640 |
Cloro Cl Adjudicada
CAJA DE CLORO CLOREX DE 1 LITRO
| Cantidad | 6.0 Caja |
| Rubro | Productos químicos industriales / Metales y gases / Elementos no metálicos y gases puros |
| Proveedor: | DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 6.840 |
| Total | $ 41.040 |
Desodorantes Adjudicada
DESODORANTE AMBIENTAL LYSOFORT
| Cantidad | 20.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Soluciones de limpieza y desinfección |
| Proveedor: | DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 1.545 |
| Total | $ 30.900 |
Desodorantes Adjudicada
DESODORANTE AMBIENTAL POET AROMA LAVANDA Y PRIMAVERA
| Cantidad | 20.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Soluciones de limpieza y desinfección |
| Proveedor: | Servicios de mantencion y obras menores Francisco |
| Monto Unitario | $ 950 |
| Total | $ 19.000 |
Detergentes surfactantes Adjudicada
CAJA DE POET LIQUIDO 1 DE PRIMAVERA Y 1 DE LAVANDA
| Cantidad | 2.0 Caja |
| Rubro | Productos químicos industriales / Aditivos / Surfactantes |
| Proveedor: | DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 1.120 |
| Total | $ 2.240 |
Escobillones Adjudicada
ESCOBILLONES VIRUTEX O SIMILAR
| Cantidad | 20.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Escobas, traperos, cepillos y accesorios |
| Proveedor: | Servicios de mantencion y obras menores Francisco |
| Monto Unitario | $ 900 |
| Total | $ 18.000 |
Frazadas o mopas para limpieza del suelo Adjudicada
TRAPEROS DOBLES CON OJAL
| Cantidad | 12.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Trapos y paños de limpieza |
| Proveedor: | ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
| Monto Unitario | $ 1.050 |
| Total | $ 12.600 |
Impresoras de chorro de tinta Adjudicada
IMPRESORA HP LASER JET 2220
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Tecnologías de la información, telecomunicaciones y radiodifusión / Equipos informáticos y accesorios / Impresoras |
| Proveedor: | Servicios de mantencion y obras menores Francisco |
| Monto Unitario | $ 175.000 |
| Total | $ 175.000 |
JABON LIQUIDO DE 1 LITRO DE GLICERINA
| Cantidad | 20.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Suministros para aseo |
| Proveedor: | ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
| Monto Unitario | $ 1.200 |
| Total | $ 24.000 |
JABÓN LÍQUIDO PARA BAÑO
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Suministros para aseo |
| Proveedor: | ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
| Monto Unitario | $ 990 |
| Total | $ 9.900 |
Lavadoras domésticas Adjudicada
LAVADORA MADENSA O SIMILAR DE 18 KILOS PARA FRAZADAS Y COBERTORES
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Muebles, accesorios, electrodomésticos y productos electrónicos / Aparatos electrodomésticos / Lavadoras, secadoras, planchas y suministros de uso doméstico |
| Proveedor: | Servicios de mantencion y obras menores Francisco |
| Monto Unitario | $ 280.000 |
| Total | $ 280.000 |
Libros o cuadernos de registro Adjudicada
LIBRO DE CLASES DE ENSEÑANZA MEDIA
| Cantidad | 6.0 Unidad |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 10.105 |
| Total | $ 60.630 |
Libros o cuadernos de registro Adjudicada
SET DE LIBRO: ACTAS, ACCIDENTE ESCOLAR, SALIDA DE EMERGENCIA, CONSEJO ESCOLAR.
| Cantidad | 1.0 Tineta |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | Servicios de mantencion y obras menores Francisco |
| Monto Unitario | $ 30.000 |
| Total | $ 30.000 |
Mitones Adjudicada
GUANTE DE GOMA TALLA M
| Cantidad | 30.0 Par |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Pinturas, diluyentes y accesorios para pintado / Accesorios para pintar |
| Proveedor: | ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
| Monto Unitario | $ 550 |
| Total | $ 16.500 |
Mopas húmedas Adjudicada
MOPAS VIRUTEX
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Escobas, traperos, cepillos y accesorios |
| Proveedor: | ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
| Monto Unitario | $ 2.250 |
| Total | $ 22.500 |
Paños de limpieza Adjudicada
PAÑO DE LIMPIEZA FRANELA
| Cantidad | 20.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Trapos y paños de limpieza |
| Proveedor: | ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
| Monto Unitario | $ 380 |
| Total | $ 7.600 |
Papel higiénico Adjudicada
PACA DE PAPEL HIGIÉNICO CONFORT O SIMILAR
| Cantidad | 10.0 Pack |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Productos de papel de uso personal |
| Proveedor: | Servicios de mantencion y obras menores Francisco |
| Monto Unitario | $ 6.000 |
| Total | $ 60.000 |
Pegamento de purpurina Adjudicada
STICK FIX GRANDE
| Cantidad | 20.0 Unidad |
| Rubro | Instrumentos musicales, juegos, juguetes, artesanías y materiales educativos / Equipos de arte y manualidades, accesorios y suministros / Purpurina |
| Proveedor: | DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 523 |
| Total | $ 10.460 |
Pelotas o accesorios terapéuticos Adjudicada
PELOTA DE FUTBOL
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Productos de rehabilitación, terapia ocupacional y física / Equipo y dispositivos para ejercicios de rehabilitación |
| Proveedor: | Servicios de mantencion y obras menores Francisco |
| Monto Unitario | $ 11.000 |
| Total | $ 110.000 |
Pelotas o accesorios terapéuticos Adjudicada
PELOTA DE BABY FUTBOL
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Productos de rehabilitación, terapia ocupacional y física / Equipo y dispositivos para ejercicios de rehabilitación |
| Proveedor: | Servicios de mantencion y obras menores Francisco |
| Monto Unitario | $ 10.000 |
| Total | $ 100.000 |
Pelotas o accesorios terapéuticos Adjudicada
PELOTAS DE VOLEIBOL
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Productos de rehabilitación, terapia ocupacional y física / Equipo y dispositivos para ejercicios de rehabilitación |
| Proveedor: | Servicios de mantencion y obras menores Francisco |
| Monto Unitario | $ 10.000 |
| Total | $ 100.000 |
Perforadoras Adjudicada
PERFORADORAS PARA 50 HOJAS
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Maquinaria para fabricación y transformación industrial / Maquinaria para transformación de materias primas / Maquinaria para trabajar madera, piedra, cerámica y similares |
| Proveedor: | DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 12.694 |
| Total | $ 126.940 |
Productos de lavandería Adjudicada
CAJA DE DETERGENTE OMO DE 400GRS.
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Soluciones de limpieza y desinfección |
| Proveedor: | ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
| Monto Unitario | $ 12.000 |
| Total | $ 12.000 |
Red de protección Adjudicada
RED DE VOLEIBOL
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para manejo y estiba de materiales / Suministros para embalaje / Seguridad y protección para embalaje |
| Proveedor: | Servicios de mantencion y obras menores Francisco |
| Monto Unitario | $ 17.000 |
| Total | $ 17.000 |
Rotuladores lavables Adjudicada
CAJA PLUMONES DE PIZARRA (10 COLOR BLANCO, 10 NEGROS, 10 AZUL, 10 VERDE Y 10 ROJOS)
| Proveedor: | DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 8.436 |
| Total | $ 421.800 |
Software de sistema de archivos Adjudicada
SOFTWARE MATEMÁTICO CABRÍ
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Tecnologías de la información, telecomunicaciones y radiodifusión / Software / Software de entorno operativo |
| Proveedor: | Servicios de mantencion y obras menores Francisco |
| Monto Unitario | $ 200.000 |
| Total | $ 200.000 |
Tijeras Adjudicada
TIJERAS GRANDES
| Cantidad | 20.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Suministros de oficina / Suministros de escritorio |
| Proveedor: | DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 484 |
| Total | $ 9.680 |
Tintas Adjudicada
TINTAS PARA IMPRESORA LÉSER JET 1102w ORIGINAL
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Productos químicos industriales / Colorantes / Compuestos de colores y dispersiones |
| Proveedor: | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA |
| Monto Unitario | $ 42.475 |
| Total | $ 424.750 |
Tintas Adjudicada
TINTA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX WORKCENTRE 6027 (20 COLOR NEGRO, 20 COLOR MAGENTA, 20 COLOR AMARILLO, 20 COLOR CYAN)
| Cantidad | 80.0 Unidad |
| Rubro | Productos químicos industriales / Colorantes / Compuestos de colores y dispersiones |
| Proveedor: | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA |
| Monto Unitario | $ 38.442 |
| Total | $ 3.075.400 |
Tintas Adjudicada
TINTA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET PRO M477fdw ORIGINAL (20 COLOR NEGRO, 20 COLOR MAGENTA, 20 COLOR BLUE, 20 COLOR YELLOW)
| Cantidad | 80.0 Unidad |
| Rubro | Productos químicos industriales / Colorantes / Compuestos de colores y dispersiones |
| Proveedor: | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA |
| Monto Unitario | $ 72.141 |
| Total | $ 5.771.280 |
Tintas Adjudicada
TINTA IMPRESORA HP OFFICE PRO 7740 (30 COLOR NEGRO, 30 COLOR MAGENTA, 30 COLOR YELLOW, 30 COLOR BLUE)
| Cantidad | 120.0 Unidad |
| Rubro | Productos químicos industriales / Colorantes / Compuestos de colores y dispersiones |
| Proveedor: | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA |
| Monto Unitario | $ 15.750 |
| Total | $ 1.889.940 |
Tintas Adjudicada
CARTUCHO DE COLOR PARA IMPRESORA HP 4500 OFFICE JET
| Cantidad | 20.0 Unidad |
| Rubro | Productos químicos industriales / Colorantes / Compuestos de colores y dispersiones |
| Proveedor: | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA |
| Monto Unitario | $ 22.386 |
| Total | $ 447.720 |
Tintas Adjudicada
CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP 4500 OFFICE JET
| Cantidad | 20.0 Unidad |
| Rubro | Productos químicos industriales / Colorantes / Compuestos de colores y dispersiones |
| Proveedor: | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA |
| Monto Unitario | $ 13.086 |
| Total | $ 261.720 |