Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA MEJOR NIÑEZ - SENAME DEL CONSULTORIO VÍCTOR DOMINGO SILVA
Dias para cierre
0
Justificación
Todas las ofertas técnicas serán visibles al público en general, través del portal www.mercadopublico.cl, desde el momento de la apertura electrónica.
Monto estimado
$ 6.161.000
0
Moneda
CLP
Fechas
Fecha creación
10-06-2025
Fecha Publicación
13-06-2025
Fecha Cierre
19-06-2025
Fecha Inicio
13-06-2025 16:05
Fecha Final
16-06-2025 17:30
Fecha Publicación Respuesta
17-06-2025 17:30
Fecha Acto Apertura Técnica
19-06-2025 09:30
Fecha Acto Apertura Economica
19-06-2025 09:30
Fecha Adjudicación
08-07-2025 16:30
Fecha Estimada Adjudicación
08-07-2025 18:00
Productos y Servicios
Alfarería Adjudicada
KIT ALFARERÍA
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Instrumentos musicales, juegos, juguetes, artesanías y materiales educativos / Equipos de arte y manualidades, accesorios y suministros / Arte |
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 8.552 |
| Total | $ 85.520 |
Artículos de papelería Adjudicada
PALOS DE HELADO COLORES
| Cantidad | 50.0 Unidad |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 393 |
| Total | $ 19.650 |
Artículos de papelería Adjudicada
PAÑOLENCI
| Cantidad | 50.0 Unidad |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 1.912 |
| Total | $ 95.600 |
Artículos de papelería Adjudicada
OJITOS
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 1.079 |
| Total | $ 10.790 |
Artículos de papelería Adjudicada
PALOS DE HELADO NATURAL
| Cantidad | 50.0 Unidad |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 334 |
| Total | $ 16.700 |
Artículos de papelería Adjudicada
PAÑOLENCI
| Cantidad | 50.0 Unidad |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 1.911 |
| Total | $ 95.550 |
Bandejas de correspondencia Adjudicada
BANDEJA METÁLICA
| Cantidad | 5.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Accesorios de oficina y escritorio / Agendas y accesorios |
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 7.133 |
| Total | $ 35.665 |
Brochas Adjudicada
SET DE BROCHAS
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Pinturas, diluyentes y accesorios para pintado / Accesorios para pintar |
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 2.515 |
| Total | $ 25.150 |
Cartón piedra Adjudicada
CARTÓN PIEDRA
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 1.570 |
| Total | $ 172.700 |
Cartulina Adjudicada
CARTULINA ESPAÑOLA
| Cantidad | 50.0 Unidad |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel fantasía |
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 1.390 |
| Total | $ 69.500 |
Cartulina Adjudicada
CARTULINA PAREDONES
| Cantidad | 100.0 Unidad |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel fantasía |
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 233 |
| Total | $ 23.300 |
Cartulina metálica Adjudicada
CARTULINA METÁLICA
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 1.252 |
| Total | $ 25.040 |
Cinta adhesiva de nilon Adjudicada
CINTA ADHESIVA
| Cantidad | 50.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Cintas adhesivas y selladores / Cinta adhesiva |
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 265 |
| Total | $ 13.250 |
Cinta adhesiva de nilon Adjudicada
HUINCHA DE EMBALAJE
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Cintas adhesivas y selladores / Cinta adhesiva |
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 301 |
| Total | $ 3.010 |
Cintas de papel Adjudicada
MASKING
| Cantidad | 60.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Cintas adhesivas y selladores / Cinta adhesiva |
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 515 |
| Total | $ 30.900 |
Clavos de acabado Adjudicada
CAJA DE CLAVOS
| Cantidad | 24.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Artículos de ferretería / Clavos |
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 6.082 |
| Total | $ 145.968 |
Croqueras Adjudicada
CROQUERA
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 2.788 |
| Total | $ 55.760 |
Cucharas de dosificación Adjudicada
SACABOCADO
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para laboratorios / Suministros para laboratorios / Dispositivos de dosificación |
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 10.416 |
| Total | $ 104.160 |
Figuras de goma Eva Adjudicada
GOMA EVA PERFORADA
| Cantidad | 50.0 Unidad |
| Rubro | Instrumentos musicales, juegos, juguetes, artesanías y materiales educativos / Equipos de arte y manualidades, accesorios y suministros / Artesanía de espuma |
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 1.886 |
| Total | $ 94.300 |
Figuras de goma Eva Adjudicada
GOMA EVA
| Cantidad | 40.0 Unidad |
| Rubro | Instrumentos musicales, juegos, juguetes, artesanías y materiales educativos / Equipos de arte y manualidades, accesorios y suministros / Artesanía de espuma |
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 638 |
| Total | $ 25.520 |
Grapadoras para uso interno Adjudicada
GRAPADORA
| Cantidad | 2.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Productos para el cuidado de heridas / Cierres médicos de tejidos y productos relacionados |
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 43.698 |
| Total | $ 87.396 |
Grapas Adjudicada
CAJA DE GRAPAS
| Cantidad | 24.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Suministros de oficina / Suministros de sujeción |
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 3.157 |
| Total | $ 75.768 |
Guillotinas Adjudicada
GUILLOTINA
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 19.034 |
| Total | $ 19.034 |
Guillotinas Adjudicada
GUILLOTINA CON BASE DE METAL
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 28.225 |
| Total | $ 28.225 |
Hilo de lana Adjudicada
SET OVILLOS DE LANA
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Productos derivados de minerales, plantas y animales / Fibra, hilos e hilados / Hilos |
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 1.339 |
| Total | $ 13.390 |
Hilo de seda Adjudicada
KIT BORDADO
| Cantidad | 20.0 Unidad |
| Rubro | Productos derivados de minerales, plantas y animales / Fibra, hilos e hilados / Hilos |
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 17.147 |
| Total | $ 342.940 |
Láminas o papel para forrar estantes Adjudicada
LAMINAS 3D
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 2.052 |
| Total | $ 102.600 |
Lápices de colores Adjudicada
LÁPICES DE COLORES
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Suministros de oficina / Instrumentos de escritura |
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 2.145 |
| Total | $ 21.450 |
Lápices de colores Adjudicada
CAJA DE LÁPICES DE COLORES
| Cantidad | 36.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Suministros de oficina / Instrumentos de escritura |
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 2.145 |
| Total | $ 77.220 |
Lápices de madera Adjudicada
LÁPICES
| Cantidad | 48.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Suministros de oficina / Instrumentos de escritura |
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 180 |
| Total | $ 8.640 |
Lentejuelas o ribetes decorativos Adjudicada
SET ESCARCHILLA
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Instrumentos musicales, juegos, juguetes, artesanías y materiales educativos / Equipos de arte y manualidades, accesorios y suministros / Lentejuelas y ribetes |
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 1.246 |
| Total | $ 12.460 |
Libros de texto educativos o vocacionales Adjudicada
LIBRO PARA PINTAR
| Cantidad | 50.0 Unidad |
| Rubro | Productos impresos y publicaciones / Medios impresos / Publicaciones impresas |
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 4.508 |
| Total | $ 225.400 |
Marcadores Adjudicada
MARCADORES
| Cantidad | 50.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Suministros de oficina / Instrumentos de escritura |
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 1.153 |
| Total | $ 57.650 |
Marcadores Adjudicada
MARCADORES
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Suministros de oficina / Instrumentos de escritura |
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 13.700 |
| Total | $ 137.000 |
Marcadores Adjudicada
PLUMÓN
| Cantidad | 72.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Suministros de oficina / Instrumentos de escritura |
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 442 |
| Total | $ 31.824 |
Marcadores Adjudicada
PLUMÓN
| Cantidad | 72.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Suministros de oficina / Instrumentos de escritura |
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 335 |
| Total | $ 24.120 |
Papel celofán Adjudicada
PAPEL CELOFAN
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 263 |
| Total | $ 26.300 |
Papel diamante Adjudicada
PAPEL DIAMANTE
| Cantidad | 50.0 Unidad |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 1.390 |
| Total | $ 69.500 |
Papel kraft Adjudicada
PAPEL KRAFT
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 134 |
| Total | $ 13.400 |
Papel multiuso Adjudicada
OPALINA LISA
| Cantidad | 2.0 Unidad |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 11.527 |
| Total | $ 23.054 |
Papel multiuso Adjudicada
OPALINA GROFADA
| Cantidad | 2.0 Unidad |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 12.905 |
| Total | $ 25.810 |
Papel multiuso Adjudicada
PAPEL GAMUZINA
| Cantidad | 20.0 Unidad |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 1.410 |
| Total | $ 28.200 |
Papel multiuso Adjudicada
PAPEL ENTRETENIDO
| Cantidad | 50.0 Unidad |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 917 |
| Total | $ 45.850 |
Papel multiuso Adjudicada
PAPEL VOLANTÍN
| Cantidad | 100.0 Unidad |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 87 |
| Total | $ 8.700 |
Papel para fotocopiadora o impresora Adjudicada
TERMOLAMINADO 175 MICRONES
| Cantidad | 2.0 Unidad |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 12.150 |
| Total | $ 24.300 |
Papel para fotocopiadora o impresora Adjudicada
TERMOLAMINADO 125 MICRONES
| Cantidad | 2.0 Unidad |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 9.556 |
| Total | $ 19.112 |
Pinceles Adjudicada
PACK DE PINCELES
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 1.317 |
| Total | $ 13.170 |
Pintura Adjudicada
KIT PINTURA FACIAL
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Educación, formación, entrenamiento y capacitación / Servicios educativos especializados / Bellas artes |
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 8.845 |
| Total | $ 88.450 |
Pintura Adjudicada
PINTURA DE TELA
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Educación, formación, entrenamiento y capacitación / Servicios educativos especializados / Bellas artes |
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 1.894 |
| Total | $ 18.940 |
Pintura Adjudicada
PINTURA DECORATIVA
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Educación, formación, entrenamiento y capacitación / Servicios educativos especializados / Bellas artes |
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 2.029 |
| Total | $ 20.290 |
Pintura Adjudicada
PINTURA CHALKY
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Educación, formación, entrenamiento y capacitación / Servicios educativos especializados / Bellas artes |
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 6.101 |
| Total | $ 61.010 |
Pintura de acuarela de platillo Adjudicada
ACUARELA
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 1.451 |
| Total | $ 14.510 |
Pintura de maquillaje Adjudicada
LÁPIZ PINTA CARA
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 5.688 |
| Total | $ 56.880 |
Pintura de maquillaje Adjudicada
SET LÁPIZ PINTA CARA
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 5.443 |
| Total | $ 54.430 |
Pintura de témpera lavable Adjudicada
CAJAS DE TEMPERA
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 1.275 |
| Total | $ 25.500 |
Pintura de témpera líquida tradicional Adjudicada
TEMPERA AL AGUA
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 1.383 |
| Total | $ 27.660 |
Pintura de témpera líquida tradicional Adjudicada
TEMPERA
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 1.383 |
| Total | $ 110.640 |
Pinturas en aerosol Adjudicada
SPRAY INCOLORO
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Pinturas, diluyentes y accesorios para pintado / Pinturas |
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 4.086 |
| Total | $ 40.860 |
Pistolas de calor Adjudicada
PISTOLA DE CALOR
| Cantidad | 2.0 Unidad |
| Rubro | Herramientas y maquinaria en general / Herramientas manuales / Herramientas mecánicas |
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 30.695 |
| Total | $ 61.390 |
Plastificadoras Adjudicada
TERMOLAMINADORA
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Máquinas encuadernadoras y plastificadoras |
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 116.303 |
| Total | $ 116.303 |
Plumas Adjudicada
SET PLUMAS DECORATIVAS
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Productos derivados de minerales, plantas y animales / Productos no comestibles de origen animal / Cuero, pieles y subproductos animales |
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 1.026 |
| Total | $ 10.260 |
Pompones Adjudicada
POMPOM
| Cantidad | 5.0 Unidad |
| Rubro | Instrumentos musicales, juegos, juguetes, artesanías y materiales educativos / Juguetes y juegos / Juguetes |
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 2.426 |
| Total | $ 12.130 |
Pompones Adjudicada
POMPOM
| Cantidad | 5.0 Unidad |
| Rubro | Instrumentos musicales, juegos, juguetes, artesanías y materiales educativos / Juguetes y juegos / Juguetes |
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 3.067 |
| Total | $ 15.335 |
Punzón de trazar Adjudicada
PUNZÓN
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Herramientas y maquinaria en general / Herramientas manuales / Herramientas para marcar |
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 753 |
| Total | $ 7.530 |
Recursos de fiestas multiculturales Adjudicada
SET CONFETI BABY SHOWER
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 952 |
| Total | $ 9.520 |
Recursos de fiestas multiculturales Adjudicada
SET CONFETI FIGURAS
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 952 |
| Total | $ 9.520 |
Rodillos de pintar Adjudicada
RODILLO ESPONJA
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Pinturas, diluyentes y accesorios para pintado / Accesorios para pintar |
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 336 |
| Total | $ 3.360 |
Rodillos de pintar Adjudicada
RODILLO DISEÑO
| Cantidad | 20.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Pinturas, diluyentes y accesorios para pintado / Accesorios para pintar |
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 1.088 |
| Total | $ 21.760 |
Siliconas Adjudicada
SILICONA
| Cantidad | 30.0 Unidad |
| Rubro | Productos químicos industriales / Compuestos y mezclas / Compuestos inorgánicos |
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 2.234 |
| Total | $ 67.020 |
Siliconas Adjudicada
BARRA DE SILICONA
| Cantidad | 100.0 Unidad |
| Rubro | Productos químicos industriales / Compuestos y mezclas / Compuestos inorgánicos |
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 111 |
| Total | $ 11.100 |
Sisal Adjudicada
SISAL
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Productos derivados de minerales, plantas y animales / Productos no comestibles de origen vegetal / Fibras vegetales |
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 1.030 |
| Total | $ 10.300 |
Sobres estándar Adjudicada
SOBRE CARTA
| Cantidad | 100.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Suministros de oficina / Suministros de correo |
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 174 |
| Total | $ 17.400 |
Sujetapapeles Adjudicada
APRETADORES
| Cantidad | 96.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Accesorios de oficina y escritorio / Agendas y accesorios |
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 47 |
| Total | $ 4.512 |
Tejido sintético Adjudicada
PASTO SINTETICO
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Productos derivados de minerales, plantas y animales / Fibra, hilos e hilados / Hilos |
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 1.103 |
| Total | $ 11.030 |
Tijeras Adjudicada
TIJERA ZIG ZAG
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Suministros de oficina / Suministros de escritorio |
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 10.703 |
| Total | $ 107.030 |
Varillas de plástico Adjudicada
SET VARILLA CHENILLE
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para estructuras, obras y construcciones / Materiales estructurales básicos / Varillas |
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 1.026 |
| Total | $ 10.260 |
Varillas de plástico Adjudicada
SET VARILLA CHENILLE
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para estructuras, obras y construcciones / Materiales estructurales básicos / Varillas |
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 731 |
| Total | $ 7.310 |
Varillas de plástico Adjudicada
SET VARILLA METALIZADA
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para estructuras, obras y construcciones / Materiales estructurales básicos / Varillas |
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 1.026 |
| Total | $ 10.260 |
Yute Adjudicada
YUTE
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Productos derivados de minerales, plantas y animales / Productos no comestibles de origen vegetal / Fibras vegetales |
| Proveedor: | COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 1.240 |
| Total | $ 12.400 |