Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE CARGO DE LA AGRUCOM N.º 5 “LIENTUR” Y TALLER DE ARMAMENTO DE CARGO DE LA UR.
Dias para cierre
0
Monto estimado
$ 15.000.000
Moneda
CLP
Fuente financiamiento
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMU
Nombre responsable pago
OSCAR BENAVIDES MONJE
Fechas
Fecha creación
09-05-2025
Fecha Publicación
09-05-2025
Fecha Cierre
19-05-2025
Fecha Inicio
09-05-2025 18:15
Fecha Final
14-05-2025 18:15
Fecha Publicación Respuesta
15-05-2025 18:10
Fecha Acto Apertura Técnica
19-05-2025 15:10
Fecha Acto Apertura Economica
19-05-2025 15:10
Fecha Adjudicación
27-05-2025 15:20
Fecha Estimada Adjudicación
09-06-2025 15:10
Productos y Servicios
Enchufes eléctricos Adjudicada
SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Equipamiento y artículos eléctricos / Conectores, enchufes y terminales |
| Proveedor: | COMERCIAL TODO ACERO SPA |
| Monto Unitario | $ 1.066.150 |
| Total | $ 1.066.150 |
SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para estructuras, obras y construcciones / Hormigón, cemento y yeso / Hormigón y morteros |
Papeles de lija Adjudicada
SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Materiales para prensar y abrasivos / Productos abrasivos |
| Proveedor: | FERRETERIA EL AGUILA SPA |
| Monto Unitario | $ 3.922.322 |
| Total | $ 3.922.322 |
Tornillos para metales Adjudicada
SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Artículos de ferretería / Tornillos |
| Proveedor: | FERRETERIA EL AGUILA SPA |
| Monto Unitario | $ 906.327 |
| Total | $ 906.327 |