Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AGRUCOM NRO 5 LIENTUR.
Dias para cierre
0
Monto estimado
Igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM
Moneda
CLP
Nombre responsable pago
MARISELA CIFUENTES LILLO
Fechas
Fecha creación
26-07-2024
Fecha Publicación
26-07-2024
Fecha Cierre
05-08-2024
Fecha Inicio
26-07-2024 19:00
Fecha Final
29-07-2024 18:00
Fecha Publicación Respuesta
30-07-2024 18:00
Fecha Acto Apertura Técnica
05-08-2024 15:05
Fecha Acto Apertura Economica
05-08-2024 15:05
Fecha Adjudicación
21-08-2024 09:44
Fecha Estimada Adjudicación
23-08-2024 15:07
Productos y Servicios
Adhesivo re-usable Adjudicada
DE ACUERDO A LINEA N°6 DE LAS ESPECIFICACIONES ADJUNTAS.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Cintas adhesivas y selladores / Adhesivos y selladores |
| Proveedor: | BENITO NICOLAS MARSAN LAGUNAS |
| Monto Unitario | $ 5.560.000 |
| Total | $ 5.560.000 |
Cable aislado o forrado Adjudicada
DE ACUERDO A LINEA N°8 DE LAS ESPECIFICACIONES ADJUNTAS.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Maquinaria para generación y distribución de energía / Alambres y cables eléctricos y electrónicos / Cables eléctricos y accesorios |
| Proveedor: | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA |
| Monto Unitario | $ 6.301.784 |
| Total | $ 6.301.784 |
Discos abrasivos Adjudicada
DE ACUERDO A LINEA N°9 DE LAS ESPECIFICACIONES ADJUNTAS.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Materiales para prensar y abrasivos / Productos abrasivos |
| Proveedor: | FERRETERIA EL AGUILA SPA |
| Monto Unitario | $ 386.178 |
| Total | $ 386.178 |
Estanque del WC Adjudicada
DE ACUERDO A LINEA N°7 DE LAS ESPECIFICACIONES ADJUNTAS.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para estructuras, obras y construcciones / Artefactos sanitarios / Loza sanitaria |
| Proveedor: | FERRETERIA EL AGUILA SPA |
| Monto Unitario | $ 2.228.574 |
| Total | $ 2.228.574 |
Juegos de cerraduras Adjudicada
DE ACUERDO A LINEA N°4 DE LAS ESPECIFICACIONES ADJUNTAS.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Seguridad, vigilancia y detección / Cerraduras, elementos de seguridad y accesorios |
| Proveedor: | FERRETERIA EL AGUILA SPA |
| Monto Unitario | $ 1.930.839 |
| Total | $ 1.930.839 |
Perfiles de montaje Adjudicada
DE ACUERDO A LINEA N°1 DE LAS ESPECIFICACIONES ADJUNTAS.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Artículos de ferretería / Accesorios de Ferretería |
| Proveedor: | FERRETERIA EL AGUILA SPA |
| Monto Unitario | $ 3.596.380 |
| Total | $ 3.596.380 |
Pinturas al esmalte Adjudicada
DE ACUERDO A LINEA N°3 DE LAS ESPECIFICACIONES ADJUNTAS.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Pinturas, diluyentes y accesorios para pintado / Pinturas |
| Proveedor: | FERRETERIA EL AGUILA SPA |
| Monto Unitario | $ 2.723.080 |
| Total | $ 2.723.080 |
Postes de madera Adjudicada
DE ACUERDO A LINEA N°2 DE LAS ESPECIFICACIONES ADJUNTAS.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para estructuras, obras y construcciones / Materiales estructurales básicos / Pilares |
| Proveedor: | FERRETERIA EL AGUILA SPA |
| Monto Unitario | $ 3.694.888 |
| Total | $ 3.694.888 |
Puerta de doble barra Adjudicada
DE ACUERDO A LINEA N°5 DE LAS ESPECIFICACIONES ADJUNTAS.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para estructuras, obras y construcciones / Puertas, ventanas y vidrios / Puertas |
| Proveedor: | BENITO NICOLAS MARSAN LAGUNAS |
| Monto Unitario | $ 880.000 |
| Total | $ 880.000 |
Soportes de computador Adjudicada
DE ACUERDO A LINEA N°11 DE LAS ESPECIFICACIONES ADJUNTAS.
| Proveedor: | BENITO NICOLAS MARSAN LAGUNAS |
| Monto Unitario | $ 120.000 |
| Total | $ 120.000 |
Soportes para accesorios de alumbrado Adjudicada
DE ACUERDO A LINEA N°10 DE LAS ESPECIFICACIONES ADJUNTAS.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Artículos de ferretería / Soportes y puntales |
| Proveedor: | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA |
| Monto Unitario | $ 92.044 |
| Total | $ 92.044 |