Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
Adquisicion de insumos para impresoras de los establecimientos educacionales de la comuna, según bases tecnicas adjuntas
Dias para cierre
0
Monto estimado
Igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM
Moneda
CLP
Nombre responsable pago
David Barraza
Fechas
Fecha creación
03-06-2025
Fecha Publicación
13-06-2025
Fecha Cierre
18-06-2025
Fecha Inicio
13-06-2025 09:36
Fecha Final
16-06-2025 21:35
Fecha Publicación Respuesta
17-06-2025 08:35
Fecha Acto Apertura Técnica
18-06-2025 19:48
Fecha Acto Apertura Economica
18-06-2025 19:48
Fecha Adjudicación
23-07-2025 16:13
Fecha Estimada Adjudicación
27-06-2025 19:48
Productos y Servicios
Cartuchos de tinta Adjudicada
INSUMOS IMPRESORAS ESCUELA FLOR DEL VALLE PEDIDO N° 88086
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ EIRL |
| Monto Unitario | $ 1.595.850 |
| Total | $ 1.595.850 |
Cartuchos de tinta Adjudicada
INSUMOS IMPRESORAS DEPTO. EDUCACION PEDIDOS N° 91253, 91449, 92722
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | DISTRIBUIDORA DANIEL BARAHONA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 2.128.440 |
| Total | $ 2.128.440 |
Cartuchos de tinta Adjudicada
INSUMOS IMPRESORAS JARDIN PULGARCITO, CARACOLITOS, MOTAÑITAS Y CALABACITAS
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ EIRL |
| Monto Unitario | $ 155.185 |
| Total | $ 155.185 |
Cartuchos de tinta Adjudicada
INSUMOS IMPRESORAS LICEO PEDIDO N° 93203
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ EIRL |
| Monto Unitario | $ 509.874 |
| Total | $ 509.874 |
Cartuchos de tinta Adjudicada
INSUMOS IMPRESORAS ESCUELA EL PALQUI PEDIDO N° 93229
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | DISTRIBUIDORA DANIEL BARAHONA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 7.204.880 |
| Total | $ 7.204.880 |
Cartuchos de tinta Adjudicada
INSUMOS IMPRESORAS COLEGIO RIO GRANDE PEDIDO N° 93400
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | DISTRIBUIDORA DANIEL BARAHONA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 793.400 |
| Total | $ 793.400 |
Cartuchos de tinta Adjudicada
INSUMOS IMPRESORAS COLEGIO LA VILLA PEDIDO N°90762
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | DISTRIBUIDORA DANIEL BARAHONA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 331.390 |
| Total | $ 331.390 |