Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
SE NECESITA ADQUIRIR TINTAS, TONER Y SIMILARES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, SEGUN BASES TECNICAS ADJUNTAS
Dias para cierre
0
Monto estimado
Igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM
Moneda
CLP
Nombre responsable pago
DAVID BARRAZA
Fechas
Fecha creación
11-02-2026
Fecha Publicación
26-02-2026
Fecha Cierre
04-03-2026
Fecha Inicio
26-02-2026 14:03
Fecha Final
27-02-2026 17:03
Fecha Publicación Respuesta
02-03-2026 10:03
Fecha Acto Apertura Técnica
04-03-2026 13:40
Fecha Acto Apertura Economica
04-03-2026 13:40
Fecha Adjudicación
14-05-2026 09:45
Fecha Estimada Adjudicación
20-03-2026 18:39
Productos y Servicios
Cartuchos de tinta Adjudicada
TINTAS PARA JARDIN CALABACITAS, MONTAÑITAS, PULGARCITO, CARACOLITOS, MANZANITAS Y PELUSITAS, PEDIDOS N° 97601, 97604, 97605, 97606, 97608, 97609
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO ESPINA VALENZUELA E |
| Monto Unitario | $ 370.330 |
| Total | $ 370.330 |
Cartuchos de tinta Adjudicada
TINTAS PARA COLEGIO RENACER DE CERRILLOS, PEDIDOS N° 92955, 97644
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO ESPINA VALENZUELA E |
| Monto Unitario | $ 3.633.500 |
| Total | $ 3.633.500 |
Cartuchos de tinta Adjudicada
TINTAS PARA COLEGIO CERRO GUAYAQUIL, PEDIDO N° 93477
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | COMPUTACION INTEGRAL S A |
| Monto Unitario | $ 1.017.985 |
| Total | $ 1.017.985 |
Cartuchos de tinta Adjudicada
TINTAS PARA ESCUELA CONCENTRACIÓN FRONTERIZA, PEDIDOS N° 93620, 94328, 97125
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO ESPINA VALENZUELA E |
| Monto Unitario | $ 1.142.650 |
| Total | $ 1.142.650 |
Cartuchos de tinta Adjudicada
TINTAS ESCUELA WENCESLAO VARGAS, PEDIDO N° 96953
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 1.562.900 |
| Total | $ 1.562.900 |
Cartuchos de tinta Adjudicada
TINTAS ESCUELA FLOR DEL VALLE Y GUSTAVO CONTRERAS CASTRO, PEDIDOS N° 94590, 97003, 94609, 97337
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 4.415.040 |
| Total | $ 4.415.040 |
Cartuchos de tinta Adjudicada
TINTAS ESCUELA EL PALQUI, PEDIDO DE MATERIL N° 95483, 95484, 97231
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 12.331.440 |
| Total | $ 12.331.440 |
Cartuchos de tinta Adjudicada
TINTAS PARA ESCUELA MARCELA PAZ, MASTTAY, HUATULAME, LOS PERALES, LAS RAMADAS, PEDIDO DE MATERIAL N° 96174, 97362, 94596, 97043, 97183,97189
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO ESPINA VALENZUELA E |
| Monto Unitario | $ 1.666.128 |
| Total | $ 1.666.128 |
Cartuchos de tinta Adjudicada
TINTAS COLEGIO REPUBLICA DE CHILE, PEDIDO N°97219
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO ESPINA VALENZUELA E |
| Monto Unitario | $ 8.797.990 |
| Total | $ 8.797.990 |
Cartuchos de tinta Adjudicada
TINTAS PARA LICEO Y JUNTAS, PEDIDO N° 97237, 97244, 97242, 92596
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 1.927.800 |
| Total | $ 1.927.800 |
Cartuchos de tinta Adjudicada
TINTAS PARA ESCUELA PROFESOR MANUEL ORTIZ, PABLO NERUDA, INES DE SUAREZ, BUENAVENTURA, CHILECITO, LA VILLA, PEDIDO N° 97290, 97306, 97357, 97439, 97599, 97220
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO ESPINA VALENZUELA E |
| Monto Unitario | $ 871.142 |
| Total | $ 871.142 |
Cartuchos de tinta Adjudicada
TINTAS PARA DEM Y ESCUELA ESPERANZA DE HUANA, PEDIDO N° 97687, 94053, 94056
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 2.455.960 |
| Total | $ 2.455.960 |