Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES PARA DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE RENGO
Dias para cierre
0
Monto estimado
Igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM
Moneda
CLP
Fuente financiamiento
SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL
Nombre responsable pago
JOSE ROMAN CRUZ
Fechas
Fecha creación
08-05-2024
Fecha Publicación
20-05-2024
Fecha Cierre
28-05-2024
Fecha Inicio
20-05-2024 11:01
Fecha Final
25-05-2024 11:00
Fecha Publicación Respuesta
27-05-2024 11:00
Fecha Acto Apertura Técnica
28-05-2024 12:01
Fecha Acto Apertura Economica
28-05-2024 12:01
Fecha Adjudicación
10-06-2024 18:00
Fecha Estimada Adjudicación
24-06-2024 15:30
Productos y Servicios
LINEA N° 2: EQUIPOS TECNOLOGICOS ESCUELA CARLOS CONDELL (EVALUACION SEGUN LOS ANEXOS DENOMINADOS "LINEA N° 2"
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Tecnologías de la información, telecomunicaciones y radiodifusión / Equipos informáticos y accesorios / Computadores |
| Proveedor: | SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 1.265.800 |
| Total | $ 1.265.800 |
Tóner Adjudicada
LINEA N° 3: INSUMOS TECNOLOGICOS ESCUELA FERNANDA AEDO (EVALUACION SEGUN LOS ANEXOS DENOMINADOS "LINEA N° 3"
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | COMPUTACION INTEGRAL S A |
| Monto Unitario | $ 1.936.685 |
| Total | $ 1.936.685 |
Tóner Adjudicada
LINEA N° 1: INSUMOS TECNOLOGICOS ESCUELA EL NARANJAL (EVALUACION SEGUN LOS ANEXOS DENOMINADOS "LINEA N° 1"
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | COMPUTACION INTEGRAL S A |
| Monto Unitario | $ 2.065.613 |
| Total | $ 2.065.613 |
Tóner Adjudicada
LINEA N° 5: INSUMOS TECNOLOGICOS ESCUELA REPUBLICA DE ALEMANIA (EVALUACION SEGUN LOS ANEXOS DENOMINADOS "LINEA N° 5"
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ZONA PD SPA |
| Monto Unitario | $ 6.459.025 |
| Total | $ 6.459.025 |
Tóner Adjudicada
LINEA N° 6: MATERIALES E INSUMOS ESCUELA LUIS GALDAMES (EVALUACION SEGUN LOS ANEXOS DENOMINADOS "LINEA N° 6"
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | PGA GESTIONES SPA |
| Monto Unitario | $ 15.556.260 |
| Total | $ 15.556.260 |
Tóner Adjudicada
LINEA N° 7: INSUMOS TECNOLOGICOS ESCUELA SANTA TERESA DE AVILA (EVALUACION SEGUN LOS ANEXOS DENOMINADOS "LINEA N° 7"
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ZONA PD SPA |
| Monto Unitario | $ 899.400 |
| Total | $ 899.400 |
Tóner Adjudicada
LINEA N° 4: INSUMOS TECNOLOGICOS LICEO TOMAS MARIN DE POVEDA (EVALUACION SEGUN LOS ANEXOS DENOMINADOS "LINEA N° 4"
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ZONA PD SPA |
| Monto Unitario | $ 1.792.500 |
| Total | $ 1.792.500 |