Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
TESORERIA MUNICIPAL 223896639 - 6648 – 6649 – 6650;
CORREO:TESORERÍA.LAPINTANA@GMAIL.COM
REMITIR FACTURA A CORREO BODEGACENTRALPINTANA@GMAIL.COM
DESPACHO EL OLIVAR 02595, PARADERO. 47 DE SANTA ROSA, LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 Y FONO 223896941, ANEXOS 6942 – 6944 – 6943 – 6945.
NO SE RECEPCIONARÁN BIENES O SERVICIOS CONTRATADOS, EL PROVEEDOR ADJUDICADO NO HUBIESE ACEPTADO PREVIAMENTE LA ORDEN DE COMPRA.
LA UNIDAD DE BODEGA SÓLO RECIBIRÁ FACTURAS CUANDO LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS SEA POR EL TOTAL DE LO SEÑALADO LAS ENTREGAS PARCIALES SERÁN CON GUÍA DE DESPACHO.
NOTA: PARA HACER SEGUIMIENTO DEL PAGO DEBERÁ INGRESAR LA FACTURA A “MIS PAGOS”.
Dias para cierre
0
Monto estimado
$ 5.000.000
Moneda
CLP
Nombre responsable pago
FERNANDO MUÑOZ
fmunoz@pintana.cl
Fechas
Fecha creación
06-08-2021
Fecha Publicación
06-08-2021
Fecha Cierre
13-08-2021
Fecha Inicio
06-08-2021 14:00
Fecha Final
09-08-2021 16:15
Fecha Publicación Respuesta
11-08-2021 17:20
Fecha Acto Apertura Técnica
13-08-2021 17:21
Fecha Acto Apertura Economica
13-08-2021 17:21
Fecha Adjudicación
30-08-2021 09:53
Fecha Estimada Adjudicación
14-09-2021 19:00
Productos y Servicios
Señales luminosas Adjudicada
PROVISION DE 90 ML DE VALLAS PEATONALES TIPO CONASET EN PAÑOS DE 6 ML COLOR VERDE BOSQUE SEGÚN
ESPECIFICACIONES ADJUNTAS
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Productos impresos y publicaciones / Etiquetado y accesorios / Etiquetado |
| Proveedor: | JUAN ALFREDO GOMEZ REYES |
| Monto Unitario | $ 3.591.000 |
| Total | $ 3.591.000 |