Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
ADQUISICIÓN DE TONERS, TAMBORES Y TINTAS PARA EL ÁREA DE SALUD JUNJI Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.
Dias para cierre
0
Monto estimado
Igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM
SEGUN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Moneda
CLP
Fuente financiamiento
SEGUN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Nombre responsable pago
Felipe Rodríguez Vidal
Fechas
Fecha creación
18-06-2024
Fecha Publicación
19-06-2024
Fecha Cierre
01-07-2024
Fecha Inicio
19-06-2024 17:00
Fecha Final
24-06-2024 15:00
Fecha Publicación Respuesta
24-06-2024 23:59
Fecha Acto Apertura Técnica
01-07-2024 16:00
Fecha Acto Apertura Economica
01-07-2024 16:00
Fecha Adjudicación
10-07-2024 11:45
Fecha Estimada Adjudicación
09-07-2024 16:16
Productos y Servicios
Tóner Adjudicada
LINEA N° 1 IMPRESORA A
COLOR CESFAM PANGUIPULLI
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 662.400 |
| Total | $ 662.400 |
Tóner Adjudicada
LINEA N°2 IMPRESORA A COLOR CESFAM COÑARIPE
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 238.600 |
| Total | $ 238.600 |
Tóner Adjudicada
LINEA N° 3 IMPRESORA A COLOR CECOSF LIQUIÑE
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 76.200 |
| Total | $ 76.200 |
Tóner Adjudicada
LINEA N° 4 IMPRESORA A COLOR CHOSHUENCO
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 60.000 |
| Total | $ 60.000 |
Tóner Adjudicada
LINEA N° 5 IMPRESORA A COLOR NELTUME
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 126.000 |
| Total | $ 126.000 |
Tóner Adjudicada
LINEA N°6 TONER IMPRESORA B-N PANGUIPULLI
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 1.223.000 |
| Total | $ 1.223.000 |
Tóner Adjudicada
LINEA N°7 TONER IMPRESORA B-N COÑARIPE
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 730.100 |
| Total | $ 730.100 |
Tóner Adjudicada
LINEA N° 8 TONER IMPRESORA B-N LIQUIÑE
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 135.500 |
| Total | $ 135.500 |
Tóner Adjudicada
LINEA N° 9 TONER IMPRESORA B-N CHOSHUENCO
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 345.900 |
| Total | $ 345.900 |
Tóner Adjudicada
LINEA N° 10 TONER IMPRESORA B-N NELTUME
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 242.100 |
| Total | $ 242.100 |
Tóner Adjudicada
LINEA N°11 DRUM IMPRESORA B-N PANGUIPULLI
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 899.900 |
| Total | $ 899.900 |
Tóner Adjudicada
LINEA N°12 DRUM IMPRESORA B-N COÑARIPE
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 421.200 |
| Total | $ 421.200 |
Tóner Adjudicada
LINEA N° 13 DRUM IMPRESORA B-N LIQUIÑE
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ EIRL |
| Monto Unitario | $ 21.336 |
| Total | $ 21.336 |
Tóner Adjudicada
LINEA N° 14 DRUM IMPRESORA B-N CHOSHUENCO
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 255.500 |
| Total | $ 255.500 |
Tóner Adjudicada
LINEA N° 15 DRUM IMPRESORA B-N NELTUME
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 165.600 |
| Total | $ 165.600 |
Tóner Adjudicada
LINEA N°16 TINTAS Y TONER ADMINISTRACION CENTRAL
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 6.732.400 |
| Total | $ 6.732.400 |
Tóner Adjudicada
LINEA N°17 SALA CUNA Y JARDIN ESTRELLITAS FELICES
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 233.000 |
| Total | $ 233.000 |
Tóner Adjudicada
LINEA N°18 SALA CUNA Y JARDIN KIMEN
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 269.400 |
| Total | $ 269.400 |
Tóner Adjudicada
LINEA N°19 SALA CUNA Y JARDIN KUPULWE
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 610.800 |
| Total | $ 610.800 |
Tóner Adjudicada
LINEA N°20 JARDIN LOS QUERUBINES
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 112.000 |
| Total | $ 112.000 |
Tóner Adjudicada
LINEA N°21 SALA CUNA Y JARDIN PUDÚ
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 471.600 |
| Total | $ 471.600 |
Tóner Adjudicada
LINEA N°22 SALA CUNA Y JARDIN QUECHUMALAL
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 751.200 |
| Total | $ 751.200 |
Tóner Adjudicada
LINEA N°23 SALA CUNA Y JARDIN RUCAMILLA
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 275.000 |
| Total | $ 275.000 |