Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES, MATERIALES ELÉCTRICOS Y REDES, HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS PARA MANTENCIÓN GG.EE Y OTROS.
Dias para cierre
0
Monto estimado
$ 78.597.474
Moneda
CLP
Fuente financiamiento
Fiscal
Nombre responsable pago
Francisco Araya Parodi
Fechas
Fecha creación
08-08-2025
Fecha Publicación
21-08-2025
Fecha Cierre
04-09-2025
Fecha Inicio
21-08-2025 20:01
Fecha Final
24-08-2025 20:00
Fecha Publicación Respuesta
26-08-2025 20:00
Fecha Acto Apertura Técnica
04-09-2025 15:01
Fecha Acto Apertura Economica
04-09-2025 15:01
Fecha Adjudicación
09-10-2025 12:58
Fecha Estimada Adjudicación
04-11-2025 20:00
Productos y Servicios
Adaptador de plus Adjudicada
según Anexo N°1 Req. Econ. y técnicos (insumos computacionales)
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Muebles, accesorios, electrodomésticos y productos electrónicos / Equipos y accesorios audiovisuales / Accesorios de equipos audiovisuales |
| Proveedor: | IMPORTADORA INTERNATIONAL TECHNICS GRAPHICS LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 16.379.000 |
| Total | $ 16.379.000 |
Cable de redes Adjudicada
según Anexo N°2 Req. Econ. y técnicos (materiales de redes y otros)
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Maquinaria para generación y distribución de energía / Alambres y cables eléctricos y electrónicos / Cables eléctricos y accesorios |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA ELECTROFER & CONSTRUVAL LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 12.479.200 |
| Total | $ 12.479.200 |
Cable de redes Adjudicada
según Anexo N°3 Req. Econ. y técnicos (materiales y herramientas)
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Maquinaria para generación y distribución de energía / Alambres y cables eléctricos y electrónicos / Cables eléctricos y accesorios |
| Proveedor: | FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA SANTA MONICA SPA |
| Monto Unitario | $ 9.972.368 |
| Total | $ 9.972.368 |
Esmeril Adjudicada
según Anexo N°8 Req. Econ. y téc. (Herramientas y sum.para mantención GG.EE)
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Productos derivados de minerales, plantas y animales / Minerales y metales / Minerales |
| Proveedor: | INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y RECREACIONALES CHILE SPA |
| Monto Unitario | $ 6.698.863 |
| Total | $ 6.698.863 |
Filtros de aceite Adjudicada
según Anexo N°4 Req. Econ. y técnicos (Filtros y Lubricantes GG.EE)
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Filtros y purificación industrial / Filtros |
| Proveedor: | CARD SERVICE AND PARTS SPA |
| Monto Unitario | $ 10.778.650 |
| Total | $ 10.778.650 |
según Anexo N°9 Req. Econ y téc. (Insumos repuestos impresoras).
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Fuibles o fusores y accesorios |
Mangueras especiales Adjudicada
según Anexo N°6 Req. Econ. y técnicos (Repuestos GG.EE)
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Mangueras |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA RB SPA |
| Monto Unitario | $ 773.559 |
| Total | $ 773.559 |
Panel de conexiones Adjudicada
según Anexo N°5 Req. Econ. y técnicos (Repuestos mantención de GG.EE)
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Tecnologías de la información, telecomunicaciones y radiodifusión / Equipos, plataformas y accesorios de redes multimedia, voz y datos / Equipos de telefonía |
| Proveedor: | JF SOLUCIONES Y RESPALDO SPA |
| Monto Unitario | $ 6.009.368 |
| Total | $ 6.009.368 |
Toallas de papel Adjudicada
según Anexo N°7 Req. Econ. y téc. (materiales de aseo para mantención GG.EE)
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Productos de papel de uso personal |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA RB SPA |
| Monto Unitario | $ 1.363.442 |
| Total | $ 1.363.442 |