Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
Compra de diversos artículos de aseo, y artículos de higiene personal de uso en distintos servicios del Hospital Las Higueras
Dias para cierre
0
Monto estimado
$ 105.000.000
Compra de diversos artículos de aseo, y artículos de higiene personal de uso en distintos servicios del Hospital Las Higueras
Moneda
CLP
Fuente financiamiento
Hospital Las Higueras
Nombre responsable pago
John Alvaro Gustavo Barahona Gomez
Fechas
Fecha creación
22-12-2025
Fecha Publicación
23-12-2025
Fecha Cierre
06-01-2026
Fecha Inicio
23-12-2025 09:00
Fecha Final
27-12-2025 17:00
Fecha Publicación Respuesta
30-12-2025 17:00
Fecha Acto Apertura Técnica
06-01-2026 15:01
Fecha Acto Apertura Economica
06-01-2026 15:01
Fecha Adjudicación
29-01-2026 14:58
Fecha Estimada Adjudicación
05-02-2026 17:00
Fecha Tiempo Evaluación
09-03-2026 00:00
Fecha Estimada Firma
21-01-1900 00:00
Productos y Servicios
053-0351 BOLSA COBERTORAPARA HEMODINAMIA
| Cantidad | 31720.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para manejo y estiba de materiales / Recipientes para almacenamiento / Bolsas |
053-0404 BOLSA TRANSPARENTE CON AMARRA MEDIDAS DE 80 X 110 CMS (120 LITROS)
| Cantidad | 8100.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para manejo y estiba de materiales / Recipientes para almacenamiento / Bolsas |
Cepillos de dientes Adjudicada
053-0311 CEPILLO ADULTO
| Cantidad | 2954.0 Unidad |
| Rubro | Ropa, maletas y productos de aseo personal / Artículos de baño o tocador / Artículos dentales |
| Proveedor: | SUR SPA |
| Monto Unitario | $ 290 |
| Total | $ 856.660 |
Cepillos de dientes Adjudicada
053-0312 CEPILLO NIÑO
| Cantidad | 420.0 Unidad |
| Rubro | Ropa, maletas y productos de aseo personal / Artículos de baño o tocador / Artículos dentales |
| Proveedor: | COMERCIAL CB SPA |
| Monto Unitario | $ 637 |
| Total | $ 267.540 |
Cepillos operativos dentales Adjudicada
053-0310 CEPILLO PARA PROTESIS DENTAL
| Cantidad | 2400.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad |
| Proveedor: | MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 750 |
| Total | $ 1.800.000 |
Cuchillos de afeitar Adjudicada
025-0101 HOJA DE AFEITAR
| Cantidad | 200.0 Unidad |
| Rubro | Herramientas y maquinaria en general / Herramientas manuales / Herramientas de corte, estaje y punzones |
| Proveedor: | COMERCIAL CB SPA |
| Monto Unitario | $ 91 |
| Total | $ 18.200 |
Desinfectantes domésticos Adjudicada
053-0262 DESINFECTANTE OPA GALON 3.78 LT 20391
| Cantidad | 240.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Soluciones de limpieza y desinfección |
| Proveedor: | ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS CHILE SPA |
| Monto Unitario | $ 38.500 |
| Total | $ 9.240.000 |
053-0187 MOPA COMPLETA(MANGO-VARILLA-MOPA)
| Cantidad | 12.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Trapos y paños de limpieza |
Productos para lavar platos Adjudicada
053-0353 LAVALOZA LIQUIDO C/DILUCION AUTOMATICA
| Cantidad | 160.0 Litro |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Soluciones de limpieza y desinfección |
| Proveedor: | ECOLAB SPA |
| Monto Unitario | $ 7.123 |
| Total | $ 1.139.680 |