Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
El Hospital de San Carlos Dr. Benicio Arzola Medina requiere adquirir Materiales para la realización de obras en diferentes áreas del establecimiento y para mantener stock necesario en el Departamento de Ing. Y Mantención Industrial, que permita realizar o desarrollar trabajos permanentes respondiendo de forma oportuna los requerimientos diarios de los diferentes servicios, de acuerdo a las presentes bases administrativas y técnicas.
Dias para cierre
0
Monto estimado
Igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM
Moneda
CLP
Fuente financiamiento
RECURSOS PROPIOS
Nombre responsable pago
cristian silva rivera
Fechas
Fecha creación
05-12-2022
Fecha Publicación
06-12-2022
Fecha Cierre
16-12-2022
Fecha Inicio
06-12-2022 18:25
Fecha Final
09-12-2022 17:00
Fecha Publicación Respuesta
13-12-2022 17:00
Fecha Acto Apertura Técnica
16-12-2022 17:00
Fecha Acto Apertura Economica
16-12-2022 17:00
Fecha Adjudicación
09-01-2023 15:36
Fecha Estimada Adjudicación
20-12-2022 17:00
Productos y Servicios
Abrazaderas de montaje Adjudicada
LINEA N° 2 "MATERIALES", DEBE INGRESAR VALOR TOTAL NETO.
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Artículos de ferretería / Accesorios de Ferretería |
| Proveedor: | DAVID ELIECER ACUÑA ZAPATA |
| Monto Unitario | $ 14.569.350 |
| Total | $ 14.569.350 |
Azulejos o baldosas de cerámica Adjudicada
LINEA N° 9 "PORCELANATOS Y CERAMICAS", DEBE INGRESAR VALOR TOTAL NETO.
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Artículos para estructuras, obras y construcciones / Productos de construcción estructurales / Azulejos y baldosas |
| Proveedor: | DAVID ELIECER ACUÑA ZAPATA |
| Monto Unitario | $ 10.000.000 |
| Total | $ 10.000.000 |
Carros de herramientas industriales Adjudicada
LINEA N° 14 "TRANSPALETA", DEBE INGRESAR VALOR TOTAL NETO.
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Muebles y mobiliario / Muebles comerciales e industriales / Muebles industriales |
| Proveedor: | DAVID ELIECER ACUÑA ZAPATA |
| Monto Unitario | $ 300.000 |
| Total | $ 300.000 |
Juegos de cerraduras Adjudicada
LINEA N° 7 "CERRADURAS", DEBE INGRESAR VALOR TOTAL NETO.
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Seguridad, vigilancia y detección / Cerraduras, elementos de seguridad y accesorios |
| Proveedor: | DAVID ELIECER ACUÑA ZAPATA |
| Monto Unitario | $ 2.485.000 |
| Total | $ 2.485.000 |
Lavamanos Adjudicada
LINEA N° 1 "ARTEFACTOS SANITARIOS", DEBE INGRESAR VALOR TOTAL NETO.
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Artículos para estructuras, obras y construcciones / Artefactos sanitarios / Loza sanitaria |
| Proveedor: | COMERCIAL HISPANO CHILENA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 903.156 |
| Total | $ 903.156 |
LINEA N° 4 "CIELO AMERICANO", DEBE INGRESAR VALOR TOTAL NETO.
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Artículos para estructuras, obras y construcciones / Materiales para terminaciones de interiores / Materiales para cielo falso |
Perfiles de aleaciones ferrosas Adjudicada
LINEA N° 5 "PERFILES METALICOS GALVANIZADOS", DEBE INGRESAR VALOR TOTAL NETO.
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Artículos para estructuras, obras y construcciones / Materiales estructurales básicos / Perfiles |
| Proveedor: | DAVID ELIECER ACUÑA ZAPATA |
| Monto Unitario | $ 1.987.500 |
| Total | $ 1.987.500 |
Perfiles de aleaciones ferrosas Adjudicada
LINEA N° 6 "FLUXOR", DEBE INGRESAR VALOR TOTAL NETO.
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Artículos para estructuras, obras y construcciones / Materiales estructurales básicos / Perfiles |
| Proveedor: | COMERCIAL HISPANO CHILENA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 2.031.180 |
| Total | $ 2.031.180 |
Pinturas al esmalte Adjudicada
LINEA N° 8 "PINTURAS", DEBE INGRESAR VALOR TOTAL NETO.
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Pinturas, diluyentes y accesorios para pintado / Pinturas |
| Proveedor: | DAVID ELIECER ACUÑA ZAPATA |
| Monto Unitario | $ 4.828.000 |
| Total | $ 4.828.000 |
Puertas de madera Adjudicada
LINEA N° 12 "PUERTAS", DEBE INGRESAR VALOR TOTAL NETO.
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Artículos para estructuras, obras y construcciones / Puertas, ventanas y vidrios / Puertas |
| Proveedor: | DAVID ELIECER ACUÑA ZAPATA |
| Monto Unitario | $ 510.000 |
| Total | $ 510.000 |
Tubería de bronce Adjudicada
LINEA N° 13 "PPR", DEBE INGRESAR VALOR TOTAL NETO.
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Tuberías |
| Proveedor: | FW MATERIALES SPA |
| Monto Unitario | $ 1.584.885 |
| Total | $ 1.584.885 |
LINEA N° 10 "COBRE Y BRONCE", DEBE INGRESAR VALOR TOTAL NETO.
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Materia prima en planchas, barras o tubos / Tubos y cañerías |
Tubería de plástico Adjudicada
LINEA N° 11 "PVC SANITARIO", DEBE INGRESAR VALOR TOTAL NETO.
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Materia prima en planchas, barras o tubos / Tubos y cañerías |
| Proveedor: | DAVID ELIECER ACUÑA ZAPATA |
| Monto Unitario | $ 868.450 |
| Total | $ 868.450 |
LINEA N° 3 "ZAPATOS DE SEGURIDAD", DEBE INGRESAR VALOR TOTAL NETO.
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Ropa, maletas y productos de aseo personal / Calzado / Zapatos |